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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001135
Monto de la Factura
₲ 1.696.750
Nro. de Orden de Pago
20205730
Fecha de Orden de Pago
18-08-2020
Fecha Emisión Cheque
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.090
IVA
₲ 154.250
Retención DNCP
₲ 5.985
Retención IVA
₲ 46.275
Retención Renta
₲ 46.275
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 77.125
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
7630
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38342
Monto Contrato
₲ 356.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.023.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.269.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande