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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001212
Monto de la Factura
₲ 68.041.405
Nro. de Orden de Pago
20211365
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
16-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.997.263
IVA
₲ 6.185.582
Retención DNCP
₲ 240.001
Retención IVA
₲ 1.855.675
Retención Renta
₲ 1.855.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.092.791
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
7630
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38342
Monto Contrato
₲ 356.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.023.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.269.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande