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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 26.750.293
Nro. de Orden de Pago
20202426
Fecha de Orden de Pago
22-04-2020
Fecha Emisión Cheque
20-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.980.908
IVA
₲ 2.431.845
Retención DNCP
₲ 94.356
Retención IVA
₲ 729.554
Retención Renta
₲ 729.553
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.215.922
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
7630
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38342
Monto Contrato
₲ 356.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.023.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.269.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande