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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003975
Monto de la Factura
₲ 2.616.895
Nro. de Orden de Pago
20192822
Fecha de Orden de Pago
07-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.345.974
IVA
₲ 237.900
Retención DNCP
₲ 9.231
Retención IVA
₲ 71.370
Retención Renta
₲ 71.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 118.950
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
6775/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-35650
Monto Contrato
₲ 125.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.799.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.227.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande