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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000976
Monto de la Factura
₲ 23.708.051
Nro. de Orden de Pago
20211320
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
16-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.253.621
IVA
₲ 2.155.277
Retención DNCP
₲ 83.625
Retención IVA
₲ 646.583
Retención Renta
₲ 646.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.077.639
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
7416
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38282
Monto Contrato
₲ 553.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.048.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.035.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande