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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000848
Monto de la Factura
₲ 56.235.119
Nro. de Orden de Pago
20207140
Fecha de Orden de Pago
03-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.413.250
IVA
₲ 5.112.284
Retención DNCP
₲ 198.357
Retención IVA
₲ 1.533.685
Retención Renta
₲ 1.533.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.556.142
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
7416
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38282
Monto Contrato
₲ 553.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.048.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.035.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande