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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 598.035.379
Nro. de Orden de Pago
20205755
Fecha de Orden de Pago
19-08-2020
Fecha Emisión Cheque
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 536.122.407
IVA
₲ 54.366.853
Retención DNCP
₲ 2.109.434
Retención IVA
₲ 16.310.056
Retención Renta
₲ 16.310.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 27.183.426
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Cotepa S.R.L. - Ingelco S.R.L. - Saguan S.A.
RUC
80084711-3
Número de Contrato
5691
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38426
Monto Contrato
US$ 134.783,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.035.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.122.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande