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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000321
Monto de la Factura
₲ 565.882.352
Nro. de Orden de Pago
20197534
Fecha de Orden de Pago
01-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 501.639.272
IVA
₲ 51.443.850
Retención DNCP
₲ 1.996.021
Retención IVA
₲ 15.433.155
Retención Renta
₲ 15.433.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 25.721.925
Multa
₲ 5.658.824
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
7314
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-36763
Monto Contrato
₲ 565.882.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.882.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.639.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348812
Nombre de la Licitación
Lp1406-18.Adquisición de vehículos especiales y de apoyo para la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande