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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004707
Monto de la Factura
₲ 926.000
Nro. de Orden de Pago
2020559
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 872.224
IVA
₲ 84.182
Retención DNCP
₲ 3.266
Retención IVA
₲ 25.255
Retención Renta
₲ 25.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
6309
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37577
Monto Contrato
₲ 3.302.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.244.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.055.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342018
Nombre de la Licitación
cd_6309 Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande