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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005990
Monto de la Factura
₲ 30.696.477
Nro. de Orden de Pago
20197738
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.518.554
IVA
₲ 2.790.589
Retención DNCP
₲ 108.275
Retención IVA
₲ 837.177
Retención Renta
₲ 837.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.395.294
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7123
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37054
Monto Contrato
₲ 101.985.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.278.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.310.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323744
Nombre de la Licitación
Lp1284-17.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central , Cordillera y Paraguari, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande