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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003968
Monto de la Factura
₲ 6.679.875
Nro. de Orden de Pago
2021513
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.988.326
IVA
₲ 607.261
Retención DNCP
₲ 23.562
Retención IVA
₲ 182.178
Retención Renta
₲ 182.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 303.631
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
7423
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38345
Monto Contrato
₲ 499.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.233.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.377.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande