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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000260
Monto de la Factura
₲ 4.963.947
Nro. de Orden de Pago
20206653
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.450.044
IVA
₲ 451.268
Retención DNCP
₲ 17.509
Retención IVA
₲ 135.380
Retención Renta
₲ 135.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 225.634
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
7414/18
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38187
Monto Contrato
₲ 802.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.562.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.096.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande