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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006824
Monto de la Factura
₲ 140.451.192
Nro. de Orden de Pago
20201432
Fecha de Orden de Pago
03-03-2020
Fecha Emisión Cheque
16-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.125.295
IVA
₲ 12.768.290
Retención DNCP
₲ 495.410
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.830.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
7516/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37916
Monto Contrato
₲ 807.594.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.594.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.270.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352726
Nombre de la Licitación
Lp1449-2018 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande