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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000005
Monto de la Factura
₲ 900.784.835
Nro. de Orden de Pago
20197948
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 807.529.038
IVA
₲ 81.889.530
Retención DNCP
₲ 3.177.314
Retención IVA
₲ 24.566.859
Retención Renta
₲ 24.566.859
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 40.944.765
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
6721/16
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-36333
Monto Contrato
₲ 2.029.753.677
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.642.759.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.472.689.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304869
Nombre de la Licitación
Lp1203-16.Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Altos en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande