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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002377
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
20203199
Fecha de Orden de Pago
21-05-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.251
IVA
₲ 436.364
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
56553
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37242
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.521.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356990
Nombre de la Licitación
Cd_6375.Reparación de Grupo Generador
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande