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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020666
Monto de la Factura
₲ 94.300.000
Nro. de Orden de Pago
201910090
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.823.742
IVA
₲ 8.572.727
Retención DNCP
₲ 332.622
Retención IVA
₲ 2.571.818
Retención Renta
₲ 2.571.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
7647
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38084
Monto Contrato
₲ 94.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.823.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356524
Nombre de la Licitación
Lp1477-19.Adquisición de Escaleras para MT, BT, Tipo Tijera y de Aluminio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande