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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010020551
Nro. de Timbrado
13484889
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
817
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.246.623
IVA
Retención DNCP
₲ 76.495
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
021-2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-38236
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.323.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.246.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357268
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EVENTOS CIENTÍFICOS FINANCIADOS POR EL CONACYT.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales