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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002882
Nro. de Timbrado
13453985
Monto de la Factura
₲ 19.400.000
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.273.389
IVA
₲ 529.091
Retención DNCP
₲ 68.429
Retención IVA
₲ 529.091
Retención Renta
₲ 529.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOS HALCONES S.R.L.
RUC
80007317-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37109
Monto Contrato
₲ 97.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.470.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.366.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328191
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas