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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00017556
Nro. de Timbrado
13067942
Monto de la Factura
₲ 12.278.525
Nro. de Orden de Pago
657
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.565.477
IVA
₲ 1.116.230
Retención DNCP
₲ 43.310
Retención IVA
₲ 334.869
Retención Renta
₲ 334.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
003/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37313
Monto Contrato
₲ 32.500.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.038.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.049.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357605
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura