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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023844
Nro. de Timbrado
13902423
Monto de la Factura
₲ 12.218.399
Nro. de Orden de Pago
3180
Fecha de Orden de Pago
06-07-2020
Fecha Emisión Cheque
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.741.826
IVA
₲ 235.288
Retención DNCP
₲ 46.494
Retención IVA
₲ 70.586
Retención Renta
₲ 359.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37729
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.284.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.528.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345574
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria