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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-23846
Nro. de Timbrado
1392423
Monto de la Factura
₲ 7.066.399
Nro. de Orden de Pago
3055
Fecha de Orden de Pago
04-03-2020
Fecha Emisión Cheque
04-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.786.320
IVA
₲ 152.823
Retención DNCP
₲ 26.825
Retención IVA
₲ 45.847
Retención Renta
₲ 207.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37729
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.284.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.528.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345574
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria