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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0050000141
Nro. de Timbrado
13056517
Monto de la Factura
₲ 9.731.700
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.166.554
IVA
₲ 884.700
Retención DNCP
₲ 34.326
Retención IVA
₲ 265.410
Retención Renta
₲ 265.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
12A
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37379
Monto Contrato
₲ 11.554.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.554.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.982.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347563
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, CARTÓN, COMPUTACIÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas