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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015829
Nro. de Timbrado
13259559
Monto de la Factura
₲ 6.480.000
Nro. de Orden de Pago
2156
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.103.689
IVA
₲ 589.091
Retención DNCP
₲ 22.857
Retención IVA
₲ 176.727
Retención Renta
₲ 176.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36760
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.103.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349958
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca Xerox
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica