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Datos del Pago
Nro. de Factura
2097
Nro. de Timbrado
11759605
Monto de la Factura
₲ 160.016.000
Nro. de Orden de Pago
746
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.434.124
IVA
Retención DNCP
₲ 581.876
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THEODOR WIENS EPP
RUC
1045583-3
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
AC-22016-16-24350
Monto Contrato
₲ 160.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.016.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.434.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304266
Nombre de la Licitación
"MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE AMBULANCIAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron