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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000598
Nro. de Timbrado
17062478
Monto de la Factura
₲ 1.671.557
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
19-06-2024
Fecha Emisión Cheque
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.557.891
IVA
₲ 151.960
Retención DNCP
₲ 5.835
Retención IVA
₲ 45.588
Retención Renta
₲ 60.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
025/2021
Código de Contratación (CC)
AC-13001-24-46504
Monto Contrato
₲ 14.979.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.965.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.170.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403701
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Generador y Transformador del Palacio de Justicia de Caacupé - Contrato Abierto - Plurianual - Ad Referendúm - 2do llamado.
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera