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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003486
Monto de la Factura
₲ 233.652.299
Nro. de Orden de Pago
33876
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.507.688
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 824.155
Retención IVA
₲ 6.372.335
Retención Renta
₲ 6.372.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.575.786
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-40001-19-37216
Monto Contrato
₲ 424.822.362
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.822.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.796.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328459
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA, ÁREA CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS PARA EDIFICIOS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco