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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Nro. de Timbrado
12949612
Monto de la Factura
₲ 170.411.580
Nro. de Orden de Pago
13180
Fecha de Orden de Pago
15-11-2018
Fecha Emisión Cheque
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.994.735
IVA
₲ 15.491.962
Retención DNCP
₲ 601.088
Retención IVA
₲ 4.647.589
Retención Renta
₲ 4.647.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.520.579
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28003-18-34308
Monto Contrato
₲ 170.411.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.411.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.994.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346898
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CALLES INTERNAS EN EL CAMPUS UNIVERSOTARIO - UNP
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado