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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000109
Nro. de Timbrado
12867700
Monto de la Factura
₲ 114.030.000
Nro. de Orden de Pago
6244
Fecha de Orden de Pago
19-10-2018
Fecha Emisión Cheque
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.706.467
IVA
₲ 10.366.364
Retención DNCP
₲ 402.215
Retención IVA
₲ 3.109.909
Retención Renta
₲ 3.109.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.701.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORNERON HERMANOS S.R.L.
RUC
80097477-8
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28003-18-33947
Monto Contrato
₲ 114.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.706.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327596
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO - TERCERA ETAPA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas