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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Nro. de Timbrado
17121516
Monto de la Factura
₲ 89.049.368
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.994.011
IVA
₲ 8.095.397
Retención DNCP
₲ 310.863
Retención IVA
₲ 2.428.619
Retención Renta
₲ 3.238.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
AC-23040-24-47935
Monto Contrato
₲ 89.049.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.971.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.994.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407450
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas