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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039826
Nro. de Timbrado
12516438
Monto de la Factura
₲ 23.537.036
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
03-03-2018
Fecha Emisión Cheque
03-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.974.030
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 92.265
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 470.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-12007-16-22333
Monto Contrato
₲ 28.238.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.537.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.974.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301256
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 02/2016 "ADQUISICIÓN DE TEXTOS Y EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion