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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10177976
Nro. de Timbrado
13999467
Monto de la Factura
₲ 291.215.882
Nro. de Orden de Pago
1500010794
Fecha de Orden de Pago
21-09-2020
Fecha Emisión Cheque
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.304.182
IVA
₲ 26.474.171
Retención DNCP
₲ 1.027.198
Retención IVA
₲ 7.942.251
Retención Renta
₲ 7.942.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COASEGURO ASEGURADORA YACYRETA S.A./PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
DNCP-001028
Número de Contrato
PR/PS N° 169/19
Código de Contratación (CC)
AC-25006-20-39141
Monto Contrato
₲ 781.592.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.251.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.897.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361403
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar