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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001557
Monto de la Factura
₲ 71.045.499
Nro. de Orden de Pago
1479
Fecha de Orden de Pago
26-08-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.557.811
IVA
₲ 6.458.682
Retención DNCP
₲ 258.347
Retención IVA
₲ 1.937.605
Retención Renta
₲ 1.291.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
AC-21001-14-12678
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.955.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.139.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255513
Nombre de la Licitación
LPN 23/2013-CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay