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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001181
Monto de la Factura
₲ 19.874.676
Nro. de Orden de Pago
1068
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.899.010
IVA
₲ 1.806.789
Retención DNCP
₲ 72.272
Retención IVA
₲ 542.036
Retención Renta
₲ 361.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
AC-21001-14-12678
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.955.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.139.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255513
Nombre de la Licitación
LPN 23/2013-CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay