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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003050
Nro. de Timbrado
...
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
12587
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
07/16
Código de Contratación (CC)
AC-23013-16-24328
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.454.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306280
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan