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Datos del Pago
Nro. de Factura
13451424
Nro. de Timbrado
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 12.670.000
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
16-03-2020
Fecha Emisión Cheque
16-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.934.219
IVA
₲ 1.151.818
Retención DNCP
₲ 44.691
Retención IVA
₲ 345.545
Retención Renta
₲ 345.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO EDUARDO SANCHEZ YUBERO
RUC
517281-0
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
AC-23025-20-38548
Monto Contrato
₲ 12.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.934.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372340
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual