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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 9.999.989
Nro. de Orden de Pago
1541
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.808
IVA
₲ 909.090
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
41/2011
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-7741
Monto Contrato
₲ 94.999.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.136.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213376
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales