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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010027468
Monto de la Factura
₲ 13.645.893
Nro. de Orden de Pago
2053
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.976.996
IVA
₲ 1.240.536
Retención DNCP
₲ 48.629
Retención IVA
₲ 372.161
Retención Renta
₲ 248.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
AC-27003-15-19103
Monto Contrato
₲ 16.856.518
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.856.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.030.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274013
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Anual de Bienes Patrimoniales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah