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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001894
Nro. de Timbrado
17754485
Monto de la Factura
₲ 27.030.160
Nro. de Orden de Pago
218
Fecha de Orden de Pago
21-04-2025
Fecha Emisión Cheque
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.215.699
IVA
₲ 2.457.287
Retención DNCP
₲ 94.360
Retención IVA
₲ 737.186
Retención Renta
₲ 982.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23019-24-47349
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.607.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.066.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414639
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas