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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Nro. de Timbrado
17697337
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
04-04-2025
Fecha Emisión Cheque
04-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.758.684
IVA
₲ 490.000
Retención DNCP
₲ 18.816
Retención IVA
₲ 147.000
Retención Renta
₲ 196.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 269.500
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23019-24-47386
Monto Contrato
₲ 37.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.701.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.630.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431710
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas