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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001156
Nro. de Timbrado
13655037
Monto de la Factura
₲ 107.550.692
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
15-07-2020
Fecha Emisión Cheque
15-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.304.929
IVA
₲ 9.777.336
Retención DNCP
₲ 379.361
Retención IVA
₲ 2.933.201
Retención Renta
₲ 2.933.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24004-20-39130
Monto Contrato
₲ 263.254.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.792.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.580.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357395
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios