- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Nro. de Timbrado
14322892
Monto de la Factura
₲ 51.050.000
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
29-10-2020
Fecha Emisión Cheque
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.085.387
IVA
₲ 4.640.909
Retención DNCP
₲ 180.067
Retención IVA
₲ 1.392.273
Retención Renta
₲ 1.392.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-24004-20-39308
Monto Contrato
₲ 122.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.404.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357343
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios