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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018317
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 352.000
Nro. de Orden de Pago
1502
Fecha de Orden de Pago
23-11-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.720
IVA
₲ 32.000
Retención DNCP
₲ 1.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
AC-13001-18-33410
Monto Contrato
₲ 11.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.199.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.999.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325753
Nombre de la Licitación
CD N° 08/2017 "Adquisición de Pasajes"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana