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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057549
Nro. de Timbrado
12757219
Monto de la Factura
₲ 2.926.000
Nro. de Orden de Pago
1305
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.756.079
IVA
₲ 266.000
Retención DNCP
₲ 10.321
Retención IVA
₲ 79.800
Retención Renta
₲ 79.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13001-18-34817
Monto Contrato
₲ 2.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.926.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.756.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central