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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005026
Nro. de Timbrado
16634987
Monto de la Factura
₲ 22.577.850
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.042.555
IVA
₲ 2.052.532
Retención DNCP
₲ 78.817
Retención IVA
₲ 615.759
Retención Renta
₲ 821.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-45370
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.715.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409952
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MULTIMARCAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios