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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00003702
Nro. de Timbrado
17462760
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.618.181
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 46.363
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Jasy S.A.
RUC
80087130
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-30175-24-246959
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.991.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.618.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451813
Nombre de la Licitación
Adquisición y Montaje de Parque Infantil y Reparación de Accesorios del Parque Existente
Convocante
Adquisición y Montaje de Parque Infantil y Reparación de Accesorios del Parque Existente
Unidad de Contratación
Uoc Ita