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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0089923;89924
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 19.623.498
Nro. de Orden de Pago
889
Fecha de Orden de Pago
31-12-2024
Fecha Emisión Cheque
31-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.249.717
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.755
Retención IVA
₲ 280.336
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
AC-22016-24-249476
Monto Contrato
₲ 19.623.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.604.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.249.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442772
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos - Medicamentos - Reactivos Secretaria de Salud Gobernación de Boquerón
Convocante
Adquisición de Insumos - Medicamentos - Reactivos Secretaria de Salud Gobernación de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron