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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-306
Nro. de Timbrado
13710420
Monto de la Factura
₲ 42.746.660
Nro. de Orden de Pago
110976
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.860.600
IVA
₲ 3.886.060
Retención DNCP
₲ 150.779
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
LPN SBE N° 11/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23016-19-38071
Monto Contrato
₲ 42.746.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.011.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.860.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368817
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal