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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Nro. de Timbrado
134892
Monto de la Factura
₲ 980.950
Nro. de Orden de Pago
134892
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 891.773
IVA
₲ 89.177
Retención DNCP
₲ 3.424
Retención IVA
₲ 26.753
Retención Renta
₲ 35.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23016-24-46523
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.871.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.024.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404982
Nombre de la Licitación
Servicio de Hotelería y Ceremonial - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal