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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Nro. de Timbrado
17261606
Monto de la Factura
₲ 1.052.250
Nro. de Orden de Pago
136818
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.591
IVA
₲ 95.659
Retención DNCP
₲ 3.673
Retención IVA
₲ 28.698
Retención Renta
₲ 38.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23016-24-46523
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.871.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.024.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404982
Nombre de la Licitación
Servicio de Hotelería y Ceremonial - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal