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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000015
Monto de la Factura
₲ 101.289.531
Nro. de Orden de Pago
2000006226
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.797.772
IVA
₲ 9.208.139
Retención DNCP
₲ 353.593
Retención IVA
₲ 2.762.442
Retención Renta
₲ 3.683.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.604.070
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8899 8981 8982
Código de Contratación (CC)
AC-25002-24-46816
Monto Contrato
₲ 303.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.862.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.106.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande